Le Budget
Le budget de l’AIFE porte principalement les coûts liés au maintien en condition opérationnelle (MCO) des SI opérés par l’AIFE et à la mise en œuvre de projets ou d’évolutions significatives de ces SI, qui se répartissent en dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Les dépenses de maintien en condition opérationnelle représentent en autorisations d’engagements pour 2023, 47,6 millions d’Euros, et en crédits de paiement, 45,6 millions d’Euros. Ces dépenses regroupent notamment les coûts liés à l’hébergement et l’interconnexion des réseaux, le support et la maintenance (dont les licences logicielles et matérielles), la sécurité des systèmes d’information et l’accompagnement terrain.
En termes de dépenses de projets et d’évolutions, le montant des autorisations d’engagements pour 2023 se monte à 39,5 millions d’Euros, et les crédits de paiement à environ 32 millions d’Euros. Ces dépenses ont été notamment mobilisées sur :
- Les travaux liés à la migration du progiciel de gestion intégrée SAP, cœur de la solution Chorus pour la gestion budgétaire et comptable de l’État, vers une version de 4egénération S/4HANA ;
- L’avancement des chantiers de dématérialisation, et notamment, la poursuite de la conception de la plateforme publique de facturation électronique ;
- L’acquisition du code de l’application Chorus Déplacements Temporaires (Chorus DT) dans la perspective de l’internalisation de la solution au sein de l’agence à horizon 2026 ;
- Le décisionnel avec une première version livrée de la restitution de suivi des Accords Cadre et des marchés ;
- La poursuite des travaux de transformation numérique de la commande publique (TNCP) et des évolutions de la solution de dématérialisation de la commande publique PLACE ;
- La migration dans le SecNumCloud de la plateforme PISTE et son renforcement afin d’en assurer la « scalabilité » et la résilience compte tenu du volume croissant de sollicitations ;
- Les évolutions techniques, applicatives et fonctionnelles, y compris réglementaires et ministérielles, des systèmes d’information opérés par l’AIFE.
Les résultats de l’exécution budgétaire 2023 sont conformes aux prévisions et sont retracés dans les schémas ci-dessous :
Les autorisations d’engagement (pour un total de 87,6 millions d’Euros) se répartissent à 25,7% en dépenses de fonctionnement (pour un montant de 22,5 millions d’Euros) et à 74,3% en dépenses d’investissement (pour un montant de 65,1 millions d’Euros)
Les crédits de paiement (pour un total de 78,1 millions d’Euros) se répartissent à 25,1% en dépenses de fonctionnement (pour un montant de 19,6 millions d’Euros) et à 74,9% en dépenses d’investissement (pour un montant de 58,5 millions d’Euros)
